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玉溪市科学技术协会2020年度部门预算及三公经费预算公开
2020-02-08 15:05:30

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玉溪市科学技术协会2020年度部门预算及三公经费预算公开文档

 

目录

 

第一部分 玉溪市科学技术协会部门概况

第二部分 玉溪市科学技术协会2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

玉溪市科学技术协会2020部门预算及三公经费预算公开文档

 

第一部分 玉溪市科学技术协会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中共玉溪市委领导下的人民团体,是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务: 密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,幸运28彩票科技工作者之家。开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展。组织科技工作者参与科学论证和咨询幸运28彩票,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。促进科学道德幸运28彩票和学风幸运28彩票,宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣,推选、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市科协现有内设机构4个,即办公室、科学普及部、学会工作部、科技创新管理部;市科协无下属单位。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路,围绕为科技工作者幸运28彩票、为创新驱动发展幸运28彩票、为提高全民科学素质幸运28彩票、为党和政府科学决策幸运28彩票职责地位,团结引领全市广大科技工作者和科普志愿者,夯基固本、立足基层、注重实际、讲求实效,发展高质量学会和科普工作,为实现全市经济社会高质量跨越式发展作出新贡献。

(一)坚持党的领导,解决“四化”问题

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把政治幸运28彩票摆在科协工作首位,从根本上解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化等脱离群众的问题,使科协组织的政治性更加突出。坚持加强党的幸运28彩票,县级科协党组要全面履行领导责任,不断完善基层科协党组织幸运28彩票,发挥基层科协党组织作用,特别是要加强学会、农技协等社会组织的党建工作,通过社会组织党支部,团结引领全市广大科技工作者坚定理想信念,坚定不移跟党走。坚持党管干部原则,幸运28彩票一支高素质科协干部队伍,以奋发进取的精神状态,积极应对科协系统改革中面临的新形势、新挑战,敢于担当责任、勇于直面困难,创造性开展工作,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,使科协组织的先进性更加突出。坚持全面从严治党,持续整治四风问题,坚决防止和克服形式主义、官僚主义,带头转变作风,知行合一,真抓实干,务求实效,坚持说实话、办实事、出实招、求实效,使科协组织的群众性更加突出。

(二)坚持学会主体,管好做活学会

建立同系统、同行业及相近学会上下联动机制,在课题研究、项目资助等方面给予人才、技术、资金的倾斜支持。建立学会专项资助及经费使用管理制度,在符合规定的前提下,最大限度保障学会项目正常实施。强化学会自我管理,完善内部治理结构,发挥监事会的作用,开展学会横向合作。积极开展学术交流活动,打造学术交流精品,创立学术交流品牌,促进学科交叉融合,提高学术交流的质量和水平。探索“会会合作”“会企合作”,通过建立科技专家幸运28彩票站,开展成果转化、技术幸运28彩票、项目合作、科技攻关,推动学会与企业、学会与产业的融合发展,推动科技经济深度融合。加快建立会员管理系统、学术交流、科技成果转化、科普幸运28彩票等平台,提升幸运28彩票学会会员能力,扩大学会对外影响力。积极探索学会主动参与政府购买幸运28彩票活动的有效途径和运行管理机制,找准突破口和对接点,特别是承接好政府转移的决策咨询、科学普及、项目评估、成果鉴定、资格评审、继续教育、表彰奖励等方面事项,提供高质量社会化公共幸运28彩票产品。

(三)坚持科技人员为本,建好科技工作者之家

搭建学术交流平台,组织优秀学术论文征集,组织一次外出学习调研交流。完善市科协科技创新幸运28彩票平台,征集发布科技人员创新成果,增加科技咨询幸运28彩票项目,充实科技成果项目库,积极为农村、企业、学校和广大科技工作者创新创业幸运28彩票。规范学会工作,督促到届学会按规定换届,正常学会按期年检,配合民政部门执行学会黑名单制度,在学会组织开展扫黑除恶排查工作。扩充幸运28彩票 评审专家队伍,建立幸运28彩票 决策咨询队伍,发展壮大幸运28彩票 专家幸运28彩票团,定期组织开展相关活动。设立学会专项资助,对涉及惠民的科普资源开发、热点课题调研、专家基层幸运28彩票行动等给予重点支持。组织全国科技工作者日等座谈会或联谊活动,增强科技工作者集体归属感,调研走访所属学会和所联系科技工作者,听取意见建议和呼声要求。积极通过各种渠道举荐、宣传一批科技工作者,弘扬科学家精神。健全完善课题调研和成果运用机制,编辑《幸运28彩票 专家建议》,向党委、人大、政府政协报送一批高质量决策咨询建议。

(四)坚持深化改革,夯实科协基础

继续推进“4+2”基层科协组织力提升工作,发展和规范乡村两级科协组织幸运28彩票。重视园区科协和院校科协工作,通过成立园区科协带动科技类规模以上工业企业,特别是高新技术企业科协工作,打通科协组织与企业双向联系幸运28彩票通道,助力企业创新发展;通过成立院校科协带动职业技能和技术培训工作,打通科协组织与院校、社会多项联系幸运28彩票通道,助力大众创业万众创新。规范农技协发展,对瘫痪农技协清理除名,对保留农技协规范升级,对新组建农技协严格发展标准。加强协会党建工作,鼓励农技协成立党支部,具有规模的农技协建立党支部,加大上级科协转移支付资金对农技协的帮扶力度,支持农技协创办实体公司,走出一条协会、党支部、合作社、企业、基地等多元化模式的高质量发展之路。按照上级科协的统一部署,高标准做好科普示范县、科普小镇、科普教育基地、示范学校、示范社区的创建工作。

(五)坚持科普惠民,提高全民科学素质

推进《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,突出四大人群重点人群科普活动,通过各类科学普及活动,受益群众不少于30万人次。组织参加青少年科技创新大赛、中学生生物学联赛竞赛、青少年科学调查体验活动、高校科学营等活动,参与青少年不少于1万人次,其中: 征集青少年科技创新大赛作品不少于350件,生物学联赛竞赛中学生参与人数不少于200人。适当扩大农函大办学规模,加大对农民的技术培训,招生办学不少于1.3万人次。发挥科普大篷车和流动科技馆巡展的阵地作用,利用三下乡、全国科普日、科技活动周、全国科技工作者日等时间节点开展科普宣传活动。突出“科普+N”元素,加强科普信息化幸运28彩票,推广科普中国V视快递落地应用,组织参加各级全民科学素质网络知识竞赛,推进科普与文艺深度融合,以更直接、更有趣、更有吸引力的形式普及科学知识。加强科普转移支付资金管理,巩固提升科技助力脱贫成果。加强科普基础设施幸运28彩票,继续积极争取幸运28彩票市级科技馆,积极发挥市防震减灾科普馆、市博物馆、澄江化石地展览馆等科普场馆平台作用,推动科普幸运28彩票站、科普宣传栏、科普活动室、青少年科学工作室和社区科普大学等基层科普活动场所幸运28彩票。

(六)落实责任,完成各项重点工作

认真落实中央和省委、市委、市政府涉及科协的重大决策部署和安排的重点工作、重点项目、争取上级资金等任务。完落实机关党建及班子幸运28彩票、人才队伍发展、意识形态工作、依法治市工作、综治维稳(平安幸运28彩票)工作、全面深化改革工作、扶贫工作、信息工作、创建民族团结示范市、创建文明城市工作、保密工作、网络安全和信息化幸运28彩票工作等各项综合目标任务。

第二部分玉溪市科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中: 财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中: 行政编制 0人,事业编制12人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入470.20万元,其中: 一般公共预算财政拨款470.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少81.79万元,主要原因分析基本支出减少66.79万元主要是退休1人、社保费率下调,人员支出减少47.09万元,按市财政压缩一般性支出公用经费压缩10%,工作业务经费(100万以上)压缩10%,总共减少19.70万元;主要是项目支出减少15万元,为2019年预算的第五次代表大会会议经费15万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入470.20万元,其中:本年收入470.20万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款470.20万元(本级财力470.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少81.79万元,主要原因分析基本支出减少66.79万元主要是退休1人、社保费率下调,人员支出减少47.09万元,按市财政压缩一般性支出公用经费压缩10%,工作业务经费(100万以上)压缩10%,总共减少19.70万元;主要是项目支出减少15万元,为2019年预算的第五次代表大会会议经费15万元。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 470.20万元。财政拨款安排支出 470.20万元,其中,基本支出470.20万元,与上年对比减少66.79万元主要原因分析退休1人、社保费率下调,人员支出减少47.09万元,按市财政压缩一般性支出公用经费压缩10%,工作业务经费(100万以上)压缩10%,总共减少19.70万元项目支出0万元,与上年对比减少15万元主要原因分析为减少第五次代表大会会议经费15万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出371.44万元,主要用于工资福利支出、商品和幸运28彩票、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

社会保障和就业支出56.09万元,主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出21.81万元,主要用于人员医疗、工伤、生育社保支出。

住房保障支出20.86万元,主要用于人员住房公积金及购房补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中: 基本支出470.20万元,项目支出0万元)。

工资福利支出252.41万元,其中基本工资53.65万元、津贴补贴74.88万元、奖金56.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.24万元、职工基本医疗保险缴费11.02万元、公务员医疗补助缴费10.24万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金20.62万元。

商品和幸运28彩票支出183.59万元,其中办公费6.14万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费1.30万元、差旅费14.06万元、维修(护)费1.00万元、租赁费37.81万元、会议费2.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.32万元、劳务费8.82万元、委托业务费78.60万元、工会经费2.98万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他交通费用15.05万元、其他商品和幸运28彩票支出4.60万元。

对个人和家庭的补助31.20万元,其中退休费31.20万元。

资本性支出3.00万元,其中办公设备购置费3.00万元。

四、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,无对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金9.88万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术协会2020年“三公”经费安排4.55万元,其中: 公务接待费1.32万元,与上年对比减少9.12万元,主要原因分析严格执行中央八项规定,严格执行公务接待标准,厉行节约。

因公出国(境)费0万元。与上年对比增减0万元,无变化

公务用车购置及运行3.23万元。与上年对比增减0万元,主要原因分析我单位公务用车上年2辆,本年公务用车2辆,车辆保持一致为保证车辆正常使用公务用车购置及运行费无增减变化。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出470.20万元,与上年对比减少66.79万元,主要原因分析退休1人、社保费率下调,人员支出减少47.09万元,按市财政压缩一般性支出公用经费压缩10%,工作业务经费(100万以上)压缩10%,总共减少19.70万元;

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出0万元,与上年对比减少15万元,主要原因分析为减少第五次代表大会会议经费15万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【科学技术支出】

主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与幸运28彩票、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中: 税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括: 一般公共幸运28彩票、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业幸运28彩票业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

  政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和幸运28彩票的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民幸运28彩票的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进幸运28彩票水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共幸运28彩票,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科学技术协会2020年机关运行经费安排186.59万元,与上年对比减少34.71万元,主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神,切实采取有效措施压减一般性支出,降低行政运行成本,确保年底实现压减5%以上的目标,按照市级规定公用经费压缩10%,工作业务经费(100万以上)压缩10%,所以本年度机关运行经费比上年度减少34.71万元,其中基本支出减少19.71万元,项目支出减少15万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

本年无项目预算。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项新战略新决策新部署,紧紧围绕省委对玉溪提出的“六个走在全省前列”发展要求,按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路,以科教引领创新发展为抓手,切实履行好科协桥梁纽带职责。坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四幸运28彩票”工作定位,持续推进科协深化改革,通过广泛联系科技工作者、提升基层科协组织力、加强科普信息化幸运28彩票,不断提高科协各项工作水平,助力玉溪“六个走在全省前列”,实现高质量跨越式发展。到2020年、社会化大科普工作机制更加完善,科技教育、传播与普及长足发展,建成适应创新型玉溪发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,公民科学素质幸运28彩票的公共幸运28彩票能力显著增加,我市公民具备科学素质的比例达到9.58%,高于全省平均水平。

 

 

 

第三部分: 玉溪市科学技术协会2020年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

  

监督索引号53040000173100111

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